1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2747-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SMO Registro 1693 Adquisición de insumos para impresoras del Liceo Enrique Ballacey Cottereau, con cargo a la SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Enrique Ballacey Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Avda. O´Higgins N° 80 Comuna Angol Impuesto 700340 Dirección de Envío de la Factura Avda. O´Higgins N° 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS ESCAL SPA Razón Social INSUMOS ESCAL SPA R.U.T. 77.928.695-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS ESCAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global Tóner y tintas según anexo adjunto.   $ 3.686.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.686.000 $ 3.686.000

Total Neto	$ 3.686.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 700.340
TOTAL OC	$ 4.386.340