1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2747-28-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2747-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2747-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Enrique Ballacey Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Avenida O"Higgins 80 Comuna Angol Impuesto 379998,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida O"Higgins 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Razón Social NESTOR ÁLVAREZ CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.733.724-8 Sucursal Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Servicio de reposición de tabique, confección e instalación de 01 puerta metálica; instalación de una segunda puerta de madera e instalación de 04 lavamanos, con su estructura base y grifería e instalación de agua (obra vendida), Se oferta totalidad de requerimientos solicitados. 05 días ejecución. 18 meses garantía. $ 1.999.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.990 $ 1.999.990

Total Neto	$ 1.999.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.998
TOTAL OC	$ 2.379.988