1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2749-39-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROTECCIONES METÁLICAS ORDEN DE COMPRA DESDE 2749-12-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2749-12-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Juanita Fernandez Solar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal Comuna Angol Impuesto 510126,06 Dirección de Envío de la Factura Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES CARLOS HERRERA CARRASCO E. R.U.T. 76.656.401-1 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad adquisición e instalación de protecciones metálicas para ventanas Liceo JFS NUESTRA EMPRESA ES DE LA COMUNA Y TODO NUESTRO PERSONAL ES DE LA COMUNA DE ANGOL $ 2.684.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684.874 $ 2.684.874

Total Neto	$ 2.684.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.126
TOTAL OC	$ 3.195.000