1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2749-69-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2749-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2749-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Juanita Fernandez Solar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal Comuna Angol Impuesto 225416 Dirección de Envío de la Factura Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINA SPA Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re R.U.T. 76.587.992-2 Sucursal REINA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141401 Disfraces, vestuarios o accesorios 1 Unidad “Adquisición de Disfraces para Desarrollo de Taller de Teatro del Liceo Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol año 2017” CANTIDADES SEGUN BASES ADJUNTAS REINA SPA-PROPUESTA. I MUNICIPALIDAD DE ANGOL Liceo Juanita Fernandez Solar. DISFRASES ALUMNOS TALLER DE TEATRO. SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ANEXA $ 1.186.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186.400 $ 1.186.400

Total Neto	$ 1.186.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.416
TOTAL OC	$ 1.411.816