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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2750-77-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2750-4-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Nahuelbuta |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Prat Nº 245 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
23832,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat Nº 245 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLARA ROSA LUISA |
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Razón Social |
CLARA ROSA LUISA SHEJADE ORMEÑO
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R.U.T. |
13.804.139-5 |
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Sucursal |
CLARA ROSA LUISA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112904
| Pistola de resina | 3 | Unidad | PISTOLA SILICONA | PISTOLA SILICONA |
$ 3.461,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.383
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$ 10.383
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 100 | Barra | BARRA SILICONA ANCHA | BARRAS SILICONA ANCHA |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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11121803
| Lino | 60 | Unidad | METROS DE GÉNERO BIOSTRECH | METROS DE GÉNERO BIOSTRECH |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.920
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$ 49.920
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42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 10 | Paquete | BROCHETA PARA MAQUETA | BROCHETA PARA MAQUETA |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.780
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11121803
| Lino | 30 | Metro Lineal | METROS DE GÉNERO LINO BLANCO | METROS DE GÉNERO LINO BLANCO |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.950
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$ 52.950
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Total Neto
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$ 125.433
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.832
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$ 149.265
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.