1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2751-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MTS Tintas y tóner Colegio Diego Dublé Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2751-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Diego Dublé Urrutia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Los Copihues Nº 520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Los Copihues Nº 520 Comuna Angol Impuesto 1312892,78 Dirección de Envío de la Factura Los Copihues Nº 520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLStore SPA Razón Social ALL STORE SPA R.U.T. 77.571.801-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALLStore SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Adquisición de Tintas y Tóner para Colegio Diego Dublé Urrutia, Comuna de Angol Se oferta insumos originales de marcas Brother y canon respectivamente $ 6.909.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.909.962 $ 6.909.962

Total Neto	$ 6.909.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.312.893
TOTAL OC	$ 8.222.855