1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2751-67-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Impresoras multifuncional laser Colegio DDU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2751-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Diego Dublé Urrutia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Los Copihues Nº 520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Los Copihues Nº 520 Comuna Angol Impuesto 1389603 Dirección de Envío de la Factura Los Copihues Nº 520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX ARAUCANIA SPA Razón Social PCINBOX ARAUCANIA SPA R.U.T. 76.384.297-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX ARAUCANIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Adquisición de impresoras multifuncional laser para Colegio Diego Dublé Urrutia” ADQUISICION MULTIFUCNIONALES LASER SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES $ 7.313.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.313.700 $ 7.313.700

Total Neto	$ 7.313.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.389.603
TOTAL OC	$ 8.703.303