1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2752-37-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro Librería PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2752-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Jose Elias Bolivar Herrera Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 685 Comuna Angol Impuesto 104076,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN Razón Social JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN R.U.T. 8.032.792-7 Sucursal JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad 11 HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE 11 CUADERNO CHICO 100 HJS 11 MASKING 48mm 154 LAPIZ GRAFITO N°2 11 SET BANDERITAS K. 11 TACO POST IT MEDIANO 11 CAJA LAPIZ 12 COL BIC 11 TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA 100 BARRITAS SILICONA 11 CORRECTOR 33 COLA FRIA 225CC 44 PLUMON PIZARRA MON-AMI A-R 11 BLOCK DIBUJO MEDIANO 99 110 TERMOLAMINADO OFICIO 12 REGLA 30 CMS 12 GOMA EVA PLIEGO 40X60 COLOR 11 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS 22 CARPETA PAPEL ENTRETENIDO 11 PAQ PAÑO LENCI 22 CARPETA CARTULINA TORRE 125 CUAD MAT AUCA 11 PAQ PAPEL FOTOGRAFICO 60 RESMA EQUALIT CARTA 2 FORRO AUTOADHESIVO 5 ARCHIVADOR PLASTIFICADO 6 CARTON PIEDRA OC contrato suministro 2019 $ 547.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.771 $ 547.771

Total Neto	$ 547.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.076
TOTAL OC	$ 651.847