1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2752-54-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2752-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Jose Elias Bolivar Herrera Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 685 Comuna Angol Impuesto 327067,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN Razón Social JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN R.U.T. 8.032.792-7 Sucursal JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad 250 PLIEGOS PAPEL KRAFT, 900 CARTULINAS PINTADAS, 10 PAQ. OPALINA CARTA, 9 PAQ. CUADERNO MATEMATICA COLLEGE AUCA, 35 PLASTICINA 12 COL. TORRE, 300 STIC FIX 25grs KORES, 6 CAJA GOMA FACTIS R-36, 55 PAQ. GOMA EVA GLITTER, 210 PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER, 2 PORTA SCOTCH MEDIANO, 30 TACOS POST IT MEDIANO, 80 CAJAS LAPIZ GRAFITO FABER, 200 ARCHIVADORES PLASTIFICADO, 3 CAJAS POUCHA OFICIO, 10 PAQ. PAPEL FOTOGRAFICO K., 19 CAJAS CLIP CHICO TORRE, 300 PLIEGOS DE GOMA EVA COLOR, 10 KG BARITAS DE SILICONA, 2 CORCHETERAS PISTOLA GS, 1 CAJA SOBRE AMERICANO, 30 CAJAS CORCHETE 26/6/5000, 90 ROLLO AUTOADHESIVO 45X150, 15 CARPETA CARTULINA COLOR, 4 CAJAS PLUMON PERMANENTE, 20 CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO, 48 PAQ. GOMA EVA X10 UNI. OFICIO, 30 CAJAS ALFILER HAND, 13 PAQ. FUNDAS OFICIO, 60 SET SEPARADORES OF HALLEY, 100 ESPIRALES Nº20, 1 CAJA LAPIZ PERM SHARPIE, 21 FORROS COLLEGE NYLON, 10 TIJERAS ESCOLAR, 2 SACA PUNTAS DOBLE MAPED, 1 PERFORADOR FMC-20, 2 CARPETAS PAPEL LUSTRE, 3 CARPETAS CARTULINA COLOR, 1 TIJERA ZIGZAG HAND, 3 CARTON PIEDRA Nº1,5 GRANDE. Adquisición de Artículos de librería a través de Contrato de Suministros para Escuela José Elías Bolívar de la ciudad de Angol, según bases adjuntas $ 1.721.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721.410 $ 1.721.410

Total Neto	$ 1.721.410
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IVA  19  %	$ 327.068
TOTAL OC	$ 2.048.478