1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2753-133-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Mano de obra e insumos fotocopiadora Aragón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2753-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Aragon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Rancagua 80 Comuna Angol Impuesto 514252,1 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Insumos y Mano de obra para fotocopiadoras Colegio Básico Aragón. Insumos y Mano de obra para fotocopiadoras Colegio Básico Aragón. $ 2.706.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706.590 $ 2.706.590

Total Neto	$ 2.706.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.252
TOTAL OC	$ 3.220.842