1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2753-196-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos escolares PIE Colegio Aragón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2753-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Aragon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Rancagua 80 Comuna Angol Impuesto 12940,7563011 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Clee Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEE LIMITADA R.U.T. 76.150.880-6 Sucursal Importadora Clee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 1 Unidad no definida 30 carton piedra, 100 opalina, 80 perros de ropa, 4 cinta doble, 30 silicona barra, 10 papel crepe verde, 10 papel crepe cafe, 5 cartulina roja, 5 cartulina verde, 5 cáñamo, 50 vaso térmico. 30 carton piedra, 100 opalina, 80 perros de ropa, 4 cinta doble, 30 silicona barra, 10 papel crepe verde, 10 papel crepe cafe, 5 cartulina roja, 5 cartulina verde, 5 cáñamo, 50 vaso térmico. $ 68.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.109 $ 68.109

Total Neto	$ 68.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.941
TOTAL OC	$ 81.050