1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2753-53-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos fotocopiadoras Colegio Aragón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2753-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Aragon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Rancagua 80 Comuna Angol Impuesto 172337,6 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 43 Unidad no definida Tinta duplo DP-205 INK - 544 original Tinta duplo DP-205 INK - 544 original $ 8.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.220 $ 367.220 12171703 Tintas 18 Unidad no definida Máster duplo DP-205 DR-677 original Máster duplo DP-205 DR-677 original $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.820 $ 539.820

Total Neto	$ 907.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.338
TOTAL OC	$ 1.079.378