1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion moviles nº 1-2 y uc s/c 12/2011 folio 3124 RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-325-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 26581 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 131965141 Razón Social VERONICA ANDREA QUIROZ JERIA R.U.T. 13.196.514-1 Sucursal 131965141 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida Reparacion moviles nº 1-2 y uc s/c 12/2011 folio 3124 RRMM Reparacion moviles nº 1-2 y uc s/c 12/2011 folio 3124 RRMM $ 139.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.900 $ 139.900

Total Neto	$ 139.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.581
TOTAL OC	$ 166.481