1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1026-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Material Electrico, RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-393-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 20077,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2014 Título Descripción DESPACHO SE REQUIERE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS PROXIMAS 12 HORAS Y CUMPLIR CON EL PLAZXO DE ENTREGA OFERTADO DE LOS PRODUCTOS, YA QUE LOS PRODUCTOS SE NECESITAN DE  MANERA URGENTE, GRACIAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad Compra de Material Electrico, Proveedor debe Cotizar Listado Adjunto por Item. ADJ COTIZACION ENTREGA 2 DIAS $ 105.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.670 $ 105.670

Total Neto	$ 105.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.077
TOTAL OC	$ 125.747