1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1027-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción, Folio 2726 Asistencial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 26326,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 8 Unidad no definida Planchas de Zinc acanaladas 3.66 m Planchas de Zinc acanaladas 3.66 m $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160 30141507 Aislamiento de tabla rígida 20 Unidad no definida Planchas de Internit de 3,5m Planchas de Internit de 3,5m $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400

Total Neto	$ 138.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.326
TOTAL OC	$ 164.886