1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1065-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción, Folio 2777 Asistencial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 15686,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 15 Unidad no definida Planchas de Internit Fibrocemento 3,5 Planchas de Internit Fibrocemento 3,5 $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800 11121603 Troncos 15 Unidad no definida Palos Pino Bruto 2 x 2 Palos Pino Bruto 2 x 2 $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 82.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.686
TOTAL OC	$ 98.246