1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1096-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de Reparacion, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 87080,6632 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHAS DE 3 CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 BROCHAS DE 3 CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHA DE 4 CONTRATO DE SUMINISTRO 2755-78-LE17 BROCHA DE 4 CONTRATO DE SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 10.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.220 $ 106.218 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 10.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.220 $ 106.218 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 10.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.220 $ 106.218 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 ESMALTE AL AGUA COLOR CELESTE TAJAMAR CONTRATO SUMINISTRO 2755-78-LE17 $ 10.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.220 $ 106.218

Total Neto	$ 458.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.081
TOTAL OC	$ 545.400