1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1105-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reposicion fibra optica DA 10284,Informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 491224,0829 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAIS Razón Social ALEJANDRO ARTURO BAIS CARRENO R.U.T. 10.751.651-4 Sucursal ABAIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad no definida Instalacion de uplink optico en la iunidad de Aseo y Ornato Instalacion de uplink optico en la iunidad de Aseo y Ornato $ 2.585.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.585.390 $ 2.585.390

Total Neto	$ 2.585.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.224
TOTAL OC	$ 3.076.614