1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1138-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-463-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-463-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 386627,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA. Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.070.686-8 Sucursal BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad material de Salud e Higiene según ficha técnica adjunta,el proveedor debe cotizar en el formato adjunto, quien no adjunta el listado sera rechazada la oferta DETALLE DE INSUMOS EN ANEXO ADJUNTO.- (UN PRODUCTO NO SE OFERTA POR FALTA DE STOCK)EL PROVEEDOR DEBE CORDINAR CON DIEGO ULLOA EL DESPACHO DEL PRODUCTO LOS SALUD E HIGENE AL 035-2203215 $ 2.034.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034.880 $ 2.034.880

Total Neto	$ 2.034.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.627
TOTAL OC	$ 2.421.507