1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1139-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de vehiculos municipales , DA 10450,RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 37905 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 131965141 Razón Social VERONICA ANDREA QUIROZ JERIA R.U.T. 13.196.514-1 Sucursal 131965141 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad no definida Reparacion de vehiculos municipales,camion algibe n° 5 placa TA-2094 , DA 10450,RRMM Reparacion de vehiculos municipales,camion algibe n° 5 placa TA-2094 , DA 10450,RRMM $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.905
TOTAL OC	$ 237.405