1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-11732-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-11483-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-11483-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 56235,6072 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COORDINAR DESPACHO CON LA SRTA YANIN ALVAREZ FONO 035-203346 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vibromar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VIBROMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.334.450-9 Sucursal Vibromar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 10 Metro Cúbico MTS3 gravilla 3/4 MTS3 gravilla 3/4 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico MTS3 de arena gruesa MTS3 de arena gruesa $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.227 30111601 Cemento 48 Saco De cemento De cemento $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.120 $ 153.120

Total Neto	$ 295.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.236
TOTAL OC	$ 352.213