1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-119-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-34-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-34-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 2511930,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN ANTONIO S A Razón Social FERRETERIA SAN ANTONIO S A R.U.T. 96.734.090-1 Sucursal FERRETERIA SAN ANTONIO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Material de construccion de acuerdo a bases de licitacion adjuntas materiales garantizados $ 13.220.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.220.687 $ 13.220.687

Total Neto	$ 13.220.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.511.931
TOTAL OC	$ 15.732.618