1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-119-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación N° 2661 2660 2662 2664 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-71-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-104 del sistema CAS Adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 670890 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUÍN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad Contrato de suministro mantencion vehículos municipales, periodo 01/01/2023 al 31/12/2024 Según COT 2661, 2660, 2662 y 2664 CUENTO CON TALLER DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. SE ADJUNTA LA DOCUEMNTACION REQUERIDA EN BASES. ESTAN INDICADOS EN LOS ANEXOS NUMERO 4 LOS VALORES, UNITARIOS NETOS, EL IVA Y EL VALOR BRUTO. $ 3.531.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531.000 $ 3.531.000

Total Neto	$ 3.531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.890
TOTAL OC	$ 4.201.890