1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1195-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Folio 2838 Asistencialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-014 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 16972,2364 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 4 Unidad no definida Plancha de Zinc-Alum Plancha de Zinc-Alum $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 11121603 Troncos 15 Unidad no definida Palos en Bruto 2X2. Palos en Bruto 2X2. $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353 30152003 Murallas de fibrocemento 10 Unidad no definida Planchas de Internit Fibrocemento. Planchas de Internit Fibrocemento. $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059

Total Neto	$ 89.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.972
TOTAL OC	$ 106.300