1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1237-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de difusión, Folio 4111 Gestion Soc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 67636,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2000 Unidad Volantes 10 cms x 15 cms color papel couche 200 grs brillante Volantes 10 cms x 15 cms color papel couche 200 grs brillante $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82101501 Letreros publicitarios 429 Unidad Afiche 32 cm x 44 cm papel couche 130 y 200 grs Afiche 32 cm x 44 cm papel couche 130 y 200 grs $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.980 $ 265.980

Total Neto	$ 355.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.636
TOTAL OC	$ 423.616