1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion movil N°20 Folio 2598 RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 69407 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liliana Razón Social LILIANA CARINA ARCE VELASQUEZ R.U.T. 14.003.380-4 Sucursal liliana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Mantencion Movil n°20 Placa HSLP-90- SC 205 FOLIO 2598 Recursos Materiales. Mantencion Movil n°20 Placa HSLP-90- SC 205 FOLIO 2598 Recursos Materiales. $ 365.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.300 $ 365.300

Total Neto	$ 365.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.407
TOTAL OC	$ 434.707