1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1269-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Implementos Seguridad, Jardines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-471-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 75570,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 Título Descripción OBSERVACION PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE 24 HORAS CUMPLIENDO CON PLAZO DE ENTREGA OFERTADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polariza Limitada Razón Social SOC COMERCIAL DE POLARIZADOS LIMITADA R.U.T. 76.085.240-6 Sucursal Polariza Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Adquisicion de Laminas de Seguridad para Vidrios, Cotizar segun Listado Adjunto Laminas de Seguridad de 4", para instalar en vidrios de Jardín Infantil "Mi mundo de Colores", en la ciudad de San Antonio. $ 397.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.740 $ 397.740

Total Neto	$ 397.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.571
TOTAL OC	$ 473.311