1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1293-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Atencion coctel evento Proyecto de Regadio Cuncumen DA 13025,F/4394,Secratria Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resto Bar Razón Social OLIVIA XIMENA HIDALGO DIAZ R.U.T. 7.721.370-8 Sucursal Resto Bar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Atencion coctel evento Proyecto de Regadio Cuncumen DA 13025,F/4394,Secratria Municipal. Atencion coctel evento Proyecto de Regadio Cuncumen DA 13025,F/4394,Secratria Municipal. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500