1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1341-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra adquisición material Electrico para Sala de Exposi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 119611,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción aceptar la orden antes de 24 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas Electricas B y P Ltda. Razón Social MANUFACTURAS ELECTRICAS B Y P LTDA R.U.T. 85.969.100-5 Sucursal Manufacturas Electricas B y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad no definida adquisición de Insumos para Sala de Exposiciones del Centro Cultural San Antonio por 30 ampolletas 1 03 w RGB con remoto adquisición de Insumos para Sala de Exposiciones del Centro Cultural San Antonio por 30 ampolletas 1 03 w RGB con remoto $ 629.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.535 $ 629.535

Total Neto	$ 629.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.612
TOTAL OC	$ 749.147