1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1359-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Comb. vehic MM s/c n644/646/645 F-3746/3748/3747 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ACUERDO A FACTURA Nº 62377/62384/63381 Proveniente de Licitación 2755-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Disoil Limitada R.U.T. 78.637.210-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina Gasolina 93/95Y 97y diesel de acuerdo a facturas nº 62377/62384 y 62381 $ 1.040.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.990 $ 1.040.990

Total Neto	$ 1.040.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.040.990