1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1399-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra mobiliario, Folio 3409 Omil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.15.008.010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 28760 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 1   (1092728 )ESTACIÓN DE TRABAJO - DIRECTIVO ELE HV698238 C/CAJONERA/PEDESTAL 152X150X75 CM 1112728 (1092728) ESTACIÓN DE TRABAJO - DIRECTIVO ELE HV698238 C/CAJONERA/PEDESTAL 152X150X75 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2998 $ 149.900,00 $ 0,00 $ 2.998,00 $ 149.900 $ 152.898

Total Neto	$ 152.898
Descuento	$ 1.529
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.760
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.129