1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-140-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Ad,mouse Pad apoya muñecas sc/12 folio 393 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON PLAZO DE ENTEGA ESTIPULADO EN BASES DE CONVENIO MARCO. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 267235 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFICAR LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA EFICAR LTDA R.U.T. 76.186.697-4 Sucursal EFICAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 2239-4-LP14 Reposapiés 250   (1163540) APOYA MUNECAS DIGITADOR ERGONOMICS MS-703 UNIDAD 1189592 (1163540) APOYA MUNECAS DIGITADOR ERGONOMICS MS-703 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 43.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.235
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.673.735