1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1402-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Trofeos cierre talleres dtvos DA 6534 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008405 del sistema IMSA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Relieves Razón Social VENEGAS Y FLORES LTDA R.U.T. 76.762.473-5 Sucursal Relieves Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida Son 180 medallas 7 cm con cinta; 10 trofeos acrilico base de madera ,grabados;10 trofeos madera forma y grabados.Cierre de talleres dia 29/12/2019 Son 180 medallas 7 cm con cinta; 10 trofeos acrilico base de madera ,grabados;10 trofeos madera forma y grabados.Cierre de talleres dia 29/12/2019 $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900