1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-142-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehículos municipales Memo N° 1346 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-45-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-104 del sistema CAS Adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 1008679,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUÍN R.U.T. 4.315.854-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Mantención y reparación vehículos municipales según Memo N° 1346 y cotizaciones N°2964, N°2969, N°2970, N°2973 Mantención y reparación vehículos municipales según Memo N° 1346 y cotizaciones N°2964, N°2969, N°2970, N°2973 $ 5.308.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.308.841 $ 5.308.841

Total Neto	$ 5.308.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.008.680
TOTAL OC	$ 6.317.521