1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1425-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion alumbrado folio3562 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-188-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.012.004 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 659022,1839 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinec S. A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A R.U.T. 76.510.150-6 Sucursal Sinec S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida Mantencion y reparación alumbrado publico octubre 2018 conforme a listado de trabajos ,adjunto. licitación id 2755-188-LQ17, s/c 12 Mantencion y reparación alumbrado publico octubre 2018 conforme a listado de trabajos ,adjunto. licitación id 2755-188-LQ17, s/c 12 $ 3.468.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468.538 $ 3.468.538

Total Neto	$ 3.468.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.022
TOTAL OC	$ 4.127.560