1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1464-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Móviles Municipales, Folios 3404 y 3344 RR.MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 131252 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Mantencion Móviles Municipales,Según Cotización N°2036 Y N°2034, SC 245-243 Folio 3404-3344 Recursos Materiales SEGÚN LICITACIÓN 2755-64-lp17 Mantencion Móviles Municipales,Según Cotización N°2036 Y N°2034, SC 245-243 Folio 3404-3344 Recursos Materiales SEGÚN LICITACIÓN 2755-64-lp17 $ 690.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.800 $ 690.800

Total Neto	$ 690.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.252
TOTAL OC	$ 822.052