1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1466-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Motoniveladora Folio 4257 Operaciones de 2755-13-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 392773,092 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicmar Razón Social VICTOR MANUEL ROMAN MERINO R.U.T. 5.966.770-k Sucursal vicmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 60 Unidad no definida Horas de Moto-Niveladora para reparacion calles diferentes sectores de San Antonio,S/C 125 folio 4257. Horas de Moto-Niveladora para reparacion calles diferentes sectores de San Antonio,S/C 125 folio 4257. $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.240 $ 2.067.227

Total Neto	$ 2.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.773
TOTAL OC	$ 2.460.000