1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Frases Radiales, COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-62-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001215 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 592800 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Razón Social REDES PRODUCCIONES R.U.T. 16.759.698-3 Sucursal Pablo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida Frases Rdiales 30 Seg. Campaña Disfrutemos Juntos la Primavera SUMINISTRO 2755-62-LQ18 Frases Rdiales 30 Seg. Campaña Disfrutemos Juntos la Primavera SUMINISTRO 2755-62-LQ18 $ 3.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.120.000

Total Neto	$ 3.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.800
TOTAL OC	$ 3.712.800