1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1498-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-564-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-564-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 190556,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción aceptar orden de compra en 24 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Compra de Alimentos para Programa Acompañamiento Psicosocial el proveedor debe despachar de acuerdo a listado Rebajado en ID 2755-564-l114 y envíar a dpto de Unidad de Discapacidad Av.Barros Lucos 1881 al fono 35-2203943 lista adjunta el proveedor debe despachar de acuerdo a listado Rebajado en ID 2755-564-l114 y envíar a dpto de Unidad de Discapacidad Av.Barros Lucos 1881 al fono 35-2203943 $ 1.002.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.929 $ 1.002.929

Total Neto	$ 1.002.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.557
TOTAL OC	$ 1.193.486