1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1499-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Ad,zapatillas salomon sc/619 folio 4238 musa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 44764 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danialvarez Razón Social DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE R.U.T. 6.449.223-3 Sucursal Danialvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO SALOMON ZAPATILLA MUJER ELLIPS 4   (1361196) VESTUARIO DEPORTIVO SALOMON ZAPATILLA MUJER ELLIPSE AERO W TALLA 37 UNIDAD 1387674 (1361196) VESTUARIO DEPORTIVO SALOMON ZAPATILLA MUJER ELLIPSE AERO W TALLA 37 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.600 $ 235.600

Total Neto	$ 235.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.764
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 280.364