1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1509-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-559-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-559-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 65436 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción aceptar orden de compra en 24 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sering Psicomotriz E.I.R.L. Razón Social VENTAS CÉSAR RODRIGO URZÚA MINIO E.I.R.L. R.U.T. 76.357.952-2 Sucursal Sering Psicomotriz E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101804 Cunas, corrales o accesorios 1 Unidad Adquisicion de Equipamiento para Jardin Infantil, Cotizar segun Ficha Tecnica Adjunta. el proveedor debe coordinar con el jardin las caracolas con Srta Paulina Piña al fono 61572067 Ver Anexo Lic. San Antonio 2755-559-L114 y Otros Anexos Adjuntos el proveedor debe coordinar con el jardin las caracolas con Srta Paulina Piña al fono 61572067 $ 344.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.400 $ 344.400

Total Neto	$ 344.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.436
TOTAL OC	$ 409.836