1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1524-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Combustible moviles mm s/compra 724 fol 4471 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ACUERDO A sol compra 724 fol 4471 factura 062767 Proveniente de Licitación 2755-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL DISOIL LIMITADA R.U.T. 78.637.210-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ACUERDO A sol compra 724 fol 4471 factura 062767 $ 140.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.530 $ 140.530

Total Neto	$ 140.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.530