1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Plan Desarrollo Local, folio 22.a compra ágil: 2755-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11-032 del sistema cas adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 38931 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PrintPage Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRINTPAGE LIMITADA R.U.T. 78.202.807-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PrintPage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 12 Unidad Se requiere servicio de 12 impresiones de informe plan de desarrollo local, se adjunta ficha técnica, la cual se encuentra estipulada solicitud de servicio en cuanto a técnica y administrativa. no se aceptarán ofertas sin cotización adjunta.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.900
IVA  19  %	$ 38.931
TOTAL OC	$ 243.831