1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1620-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra cofección llaveros dpto cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas confección de 150 llaveros con logo mm actividades dpto cultural s/compra 513 fol 4218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Elizabeth Rubio Diaz R.U.T. 7.729.270-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión promocional o publicitaria confección de 150 llaveros con logo municipal para sctividades culturales $ 85.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680

Total Neto	$ 85.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.680