1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-168-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-52-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-52-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 379958,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción aceptar la orden antes de 24 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad se adjunta Listado de Material de Construccion,el Proveedor debe Cotizar lo Solicitado por Item, de lo Contrario sera Rechazada su Oferta el proveedor debe despacahr de acuerdo a listado cotizado ID 2755-52-l115 y enviar al dpto de operaciones al fono 035-2203374 Rosamel Cuevas SE ADJUNTA COTIZACION 268916 $ 1.999.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.782 $ 1.999.782

Total Neto	$ 1.999.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.959
TOTAL OC	$ 2.379.741