1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-169-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE ÁRIDOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ramon Barros Luco 2341 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 1915966,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELCO SPA Razón Social NELCO SPA R.U.T. 77.094.046-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NELCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad 1. Conforme a las Bases administrativas, técnicas, anexos del proceso concursal denominado: CONTRATO SUMINISTRO DE ÁRIDO IMSA",en conformidad con presupuesto estimado, para cada año y cada vez que se solicite cuyo contrato , se formalizara en el presente acto. 2. La presente adquisición cuenta con un monto disponible de gasto para el año 2026 de $12.000.000.- iva incluido y de $12.000.000.- iva incluido para el año 2027, el cual será imputado a la cuenta presupuestaria N° 215-22-04-010-205-000, del presupuesto vigente. El pago se realizará conforme a los requerimientos de la Unidad Técnica, previa presentación de la factura y su respectiva recepción conforme. El monto del contrato de suministro de Áridos por producto será el siguiente: Arena Negra M3 $26.500.- $31.535.- Gravilla M3 $22.500.- $26.775.- Base Estabilizada M3 $22.500.- $26.775.- Maicillo M3 $10.3 $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034

Total Neto	$ 10.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.966
TOTAL OC	$ 12.000.000