1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1703-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE MOVILES MUNICIP S/C749/750/740 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas rEPARACION DE MOVILES MUNICIPALES DE ACUERDO A PREUSPUESTOS Nº 764/762/765 Proveniente de Licitación 2755-263-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna -1 Impuesto 127807,2506 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social manuel antonio alvarez leon R.U.T. 3.548.715-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Reparacion de vehiculos motorizados de acuerdo a bases adjuntas y presupuestos nº765/762/764 $ 672.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.670 $ 672.670

Total Neto	$ 672.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.807
TOTAL OC	$ 800.477