1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-172-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Baterias y neumaticos vehic MM DA 1753/1754 RRMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna 73 Impuesto 42786,7213 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor neumacentro exolet Razón Social PEDRO ALFONSO LETELIER YANEZ R.U.T. 6.530.301-9 Sucursal neumacentro exolet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida Son dos neumaticos 750/16,camion nº 7 , guia nº 23451 y dos baterias rocket 100 A ,camion algibe nº 10 ,guia Nº 23477 Son dos neumaticos 750/16,camion nº 7 , guia nº 23451 y dos baterias rocket 100 A ,camion algibe nº 10 ,guia Nº 23477 $ 225.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.193 $ 225.193

Total Neto	$ 225.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.787
TOTAL OC	$ 267.980