1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-172-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Limpieza cauces y Otros, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-33-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 6673949,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y contratista Razón Social JORGE ANTONIO WALSH MORALES R.U.T. 8.640.825-2 Sucursal transporte y contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Limpieza de cauces,quebradas,laderas,camras y ductos aguas lluvias comuna de San Antonio, conforme a bases administrativas y tecnicas adujuntas JORGE WALSH MORALES. CONTRATISTA Y TRANSPORTISTA. NETO 35.126.050. IVA 6.673.950. TOTAL. 41.800.000. $ 35.126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.126.050 $ 35.126.050

Total Neto	$ 35.126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.673.950
TOTAL OC	$ 41.800.000