1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-179-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Limpieza cauces aguas lluvias DA 1417 Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220899940300 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 1547142,8566 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y contratista Razón Social JORGE ANTONIO WALSH MORALES R.U.T. 8.640.825-2 Sucursal transporte y contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171802 Drenaje de aguas fluviales 1 Unidad no definida Servicio de limpieza de cauce de aguas lluvias, por el mes de abril del 2021, en sectores detallados en decreto n° 1417, adjunto Servicio de limpieza de cauce de aguas lluvias, por el mes de abril del 2021, en sectores detallados en decreto n° 1417, adjunto $ 8.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.142.857 $ 8.142.857

Total Neto	$ 8.142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.547.143
TOTAL OC	$ 9.690.000